Информация о проверках, проведенных в Администрации Томской области*

Дата проверки

Наименование структурного подразделения Администрации Томской области/подведомственной организации

Наименование контрольного органа

Тема проверки

Информация о результатах

Документы (протоколы/акты проверок)

Меры по результатам проверки

14.09.2017-11.10.2017 ОГКУ «СМЭУ ТО» Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Проверка выполнения требований ранее выданного предписания от 17.02.2017 № 1-4 об устранении выявленных нарушений обязательных требований (акт проверки от 17.02.2017 № 1-5) Направлены документы об устранении выявленных нарушений (письмо от 20.07.2017 № 343/17) Акт проверки № 1-81 от 25.09.2017 об отсутствии нарушений

Отсутствуют

Сентябрь 2017 года ОГУ «УГОЧСПБ ТО» Прокуратура Кировского района г. Томска Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции

В результате проверки выявлено, что требования антикоррупционного законодательства исполняются ненадлежащим образом

Представление от 12.09.2017 № 418ж2017

Представление рассмотрено с участием прокурора на заседании  комиссии ОГУ «УГОЧСПБ ТО» по противодействию коррупции;

заместитель директора будет привлечен к дисциплинарной ответственности по выходу из ежегодного, основного, оплачиваемого отпуска

08.09.2017 – 09.09.2017 ОГКУ «СМЭУ ТО» ИФНС по г. Томску Решение о проведении выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 08.09.2017 № 382/Р Акт выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 09.09.2017 № 382/Р Отсутствуют Отсутствуют
21.08.2017 - 31.08.2017 ОГКУ «Госюрбюро по Томской области» Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области Проверка в отношении бюджетных процедур и операций, совершенных Госюрбюро по Томской области, направленная на установление соответствия ведение бюджетного учета, организованного в учреждении, требованиям норм бюджетного законодательства Выявлены факты недостатков и нарушений законодательства Акт проверки от 08.09.2017г. Выявленные недостатки и нарушения будут устранены в срок, установленный в Акте проверок.

01.08.2017 –

28.08.2017
ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области Соблюдение лицензионных условий и обязательных требований при оказании услуг электросвязи В результате проверки выявлено 3 нарушения

Акт проверки

А-70/4/92-нд/113
Составлен план мероприятий по устранению нарушений. Выявленные нарушения будут устранены до конца 2017 года
24.07.2017 – 26.07.2017 ОГКУ «ТО МФЦ» УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками Росгвардии Обеспечение сохранности документов, оформленных подразделениями УМВД России по Томской области, наличия договоров об охране помещений и должностных инструкций работников МФЦ, задействованных в работе по предоставлению государственных услуг УМВД России Выявлено 9 нарушений Сведения по результатам обследования помещений ОГКУ «ТО МФЦ», участвующих в предоставлении государственных услуг по линии МВД России по состоянию на 26.07.2017 Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений
13.07.2017 – 11.09.2017 ОГКУ «СМЭУ ТО» ИФНС по г. Томску

Не предоставление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, предусмотренных НК РФ

статьей 101 НК РФ)

Акт

об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации налоговых правонарушений (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке установленном
Решение № 12913 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение предусмотренное Налоговым Кодексом Российской Федерации налоговых правонарушений (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке установленном статьей 101 НК РФ) от 11.09.2017

Отсутствуют

07.07.2017 - 27.07.2017 ОГУ «УГОЧСПБ ТО» Федеральная служба труда в Томской области Проверка соблюдения трудового законодательства В результате проверки выявлено нарушение трудовых прав работника

Акт проверки от 27.07.2017 № 32-37С-2017;

Предписание от 27.07.2017 № 12-37С-2017;

постановление о назначении административного наказания от 10.08.2017 № 61-37С-2017;

постановление о назначении административного наказания от 30.08.2017 № 62-37С-2017

Поданы жалобы в Кировский районный суд г. Томска об обжаловании предписания и постановлений, так как Северским городским судом действия учреждения в отношении работника признаны законными

29.06.2017

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-3 по Верхнекетскому району

УУПФР в Колпашевском районе Томской области Выездная проверка страхователя   Акт проверки ожидается 28.10.2017  
19.06.2017 – 13.07.2017 ОГКУ «ТО МФЦ» Прокуратура Ленинского района г. Томска Соблюдение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг, соблюдение и защита прав граждан Нарушений не выявлено Акт от 20.06.2017  
19.06.2017 ОГКУ «СМЭУ ТО» Прокуратура Томской области Проверка соблюдения ОГКУ «СМЭУ ТО» требований бюджетного законодательства   Представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Проведено совещание  по рассмотрению представления.

По итогам совещания применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к работнику

07.06.2017-21.06.2017 Департамент энергетики Администрации Томской области Государственная инспекция труда в Томской области Проверка в связи с обращением в Государственную инспекцию труда в Томской области бывшего работника Автономной некоммерческой организацией «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» Выявлено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначен административный штраф ответственному лицу Постановление об административном  правонарушении, совершенном должностным лицом

1. Выплачен штраф;

2. Проведена внутренняя проверка кадровой документации;

3. Проведено рабочее совещание с целью недопущения нарушений подобного рода
06.06.2017- 07.06.2017

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-3 по Верхнекетскому району

Филиал №3 ГУ - ТРО ФСС РФ Выездная проверка страхователя по обязательному социальному страхованию на случай травматизма на рабочем месте В результате проверки нарушений и замечаний не выявлено Акт № 189/Р от 07.06.2017

Отсутствуют

06.06.2017- 07.06.2017

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-3 по Верхнекетскому району

Филиал №3 ГУ - ТРО ФСС РФ Выездная проверка страхователя по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством В результате проверки начислена пеня в размере 2,54 руб. за несвоевременную оплату страховых взносов Акт № 189/Н от 07.06.2017 Пеня в размере 2,54 руб. оплачена за счет виновного лица
01.06.2017 - по настоящее время ОГУ «УГОЧСПБ ТО» Контрольно-счетная палата Томской области Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных учреждению в 2016 году   Акт ожидается в октябре 2017 года  
Май-июнь 2017 года

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области /

ООО «Центр кластерного развития Томской области»

Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области

Проверка эффективности деятельности и соблюдения требований действующего законодательства ООО «Центр кластерного развития Томской области»

 

Проверяемый период с 2016 – 2017 годы

Выявлено 7 замечаний, 1 нарушение Акт

7 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений;

1 нарушение - было устранено в установленный срок

Май-июнь 2017 года

Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области /

АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»

Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области

Проверка эффективности деятельности и соблюдения требований действующего законодательства АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»

 

Проверяемый период с 2016 – 2017 годы

Выявлено 10 замечаний Акт 10 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений
18.05.2017-30.05.2017 Департамент энергетики Администрации Томской области Прокуратура Томской области Проверка правомерности расходования в 2015-2016 гг. бюджетных средств Автономной некоммерческой организацией «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» Нарушений закона, относящихся к предмету проверки, не выявлено. Акт проверки, в ходе которой не выявлено нарушений закона от 31.05.2017 Отсутствуют
26.04.2017 – 26.07.2017 ОГКУ «СМЭУ ТО» ИФНС по г. Томску Уточненная налоговая декларация предоставлена налогоплательщиком после истечения срока предоставления декларации и срока уплаты налога Акт № 10-29/11889 налоговой проверки от 27.07.2017 Решение № 10-29/8795о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 20.09.2017

Отсутствуют

26.04.2017 Комитет внутренней политики Администрации Томской области Прокуратура Томской области Реализация в 1 квартале 2017 года мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» Информация о выявленных замечаниях не поступала Отсутствуют -
17.04.2017- 24.05.2017 ОГУ «УГОЧСПБ ТО» Контрольно-счетная палата Томской области Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных учреждению в 2016 году В результате проверки выявлено семь замечаний в части согласования структуры Учреждения с органами власти, предоставления форм годовой отчетности, отражения в бюджетном учете детализации показателей, утвержденных и доведенных бюджетных ассигнований, утверждения и ведения бюджетной росписи Акт от 24.05.2017

Поведено рабочее совещание с работниками учреждения, на котором рассмотрены недостатки, отраженные в акте.

Составлен и утвержден план мероприятий по устранению недостатков от 19.06.2017 с указанием сроков исполнения

05.04.2017 Комитет по вопросам ГО и ЧС Прокуратура Томской области Проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о порядке рассмотрения обращений граждан В результате проверки выявлен факт нарушения сроков предоставления ответа на обращение  гражданина Представление об устранении нарушений законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о порядке рассмотрения обращений граждан от 05.04.2017 № 07-07-2017 Проведено рабочее совещание. Ответ направлен заявителю, исх. от 27.03.2017 № П-1518
27.03.2017 Департамент энергетики Администрации Томской области Отдел по контролю исполнения Комитета по общим вопросам Администрации Томской области Состояние исполнительской дисциплины подразделении В результате проверки выявлено 2 замечания в части нарушения срока рассмотрения входящих документов Справка

Выявлены замечания, составлен план мероприятий по их устранению с указанием сроков исполнения.

СЗ № 23-0188 от 24.04.17; СЗ№ 23-0232 от 19.05.2017
27.03.2017 ОГКУ «СМЭУ ТО» Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Проверка соблюдения обязательных норм и требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Не выполнение в установленный срок предписания старшего государственного инспектора ТО в области охраны окружающей среды № 1-15 от 18.04.2016 Протокол об административном правонарушении № 1-30 от 06.03.2017 Постановление  по делу об административном нарушении от 27.03.2017
09.03.2017-30.03.2017 Департамент энергетики Администрации Томской области Комитет государственного финансового контроля Томской области Проверка соблюдения / несоблюдения Автономной некоммерческой организацией «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» целей, условий, порядка предоставления субсидии в 2016 году Нарушений не установлено, получателем субсидии соблюдены цели, условия, порядок предоставления субсидии Заключение №79/19-09 от 30.03.2017 Отсутствуют
15.02.2017 – 10.03.2017 ОГКУ «ТО МФЦ» УФСБ России по Томской области Предупреждение, выявление и пресечение нарушений Выявлено 7 нарушений Акт № 124/Ш/90 от 06.03.2017 Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений

13.02.2017 –

17.02.2017
ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области Проведение контрольно-технических мероприятий по оценке защищенности информации в информационно-телекоммуникационной системе ОГБУ «ОЦАИР ТО» В результате проверки выданы рекомендации Отчет о проведении контрольно-технических мероприятий До 15.08.2017 направлено письмо в УФСБ по Томской области о разработке необходимых документов и выполнении рекомендаций
23.01.2017- 31.03.2017 ОГБУ «ТО ПСС» Контрольно-счетная палата Томской области

1.Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году ОГБУ «ТО ПСС»,

2.Проверка финансово-хозяйственной деятельности

В результате проверки выявлены недостатки, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности и использованием средств областного бюджета

1.Представление от 26.04.2017 №  03-197/2

2.Акт проверки от 31.03.2017

Составлен план устранения нарушений, выполняется
06.12.2016-19.12.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» Департамент по управлению  государственной собственностью Томской области Проверка эффективности использования и сохранности объектов недвижимого имущества Неудовлетворительное техническое состояние имущества (объекта), несоответствие фактической планировки и планировки согласно технической документации

Акт № 07-02/2016-86 проверки эффективности использования и сохранности объектов недвижимого имущества,

Предписание об устранении нарушений от 20.12.2016 № 36/24 - 4201

По факту неудовлетворительного технического состояния имущества данный объект включен в предварительный перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году,

внесение изменений в техническую документацию и внесении измененных сведений в Реестр государственного имущества Томской области.

27.10.2016-30.01.2017

ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

ОПС-6 ТО по Кожевниковскому и Шегарскому районам ОП с. Базой

Межрайонная ИФНС России № 2 по Томской области Камеральная проверка расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года, платежных поручений. Правомерность перечислений в установленный срок НДФЛ. В результате проверки выявлена недоимка НДФЛ на сумму 2,3 руб.

Акт от 10.02.2017 № 561

Недоимка в размере 2,3 руб. оплачена установленным порядком
11.10.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» Прокуратура Томской области Дополнительные проверочные мероприятия по вопросу исполнения бюджетного законодательства Направлены документы во исполнение требования Отсутствуют Отсутствуют
03.10.2016 – 07.10.2016 ОГБУ «ТРРЦ» Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Контроль исполнения законодательства в сфере образования Выявлено 10 нарушений Предписание № 108 от 07.10.2016, акт № 190-н от 07.10.2016 Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений
13.09.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» Прокуратура Томской области Проверка исполнения действующего законодательства при передаче и обслуживании технических средств регулирования дорожного движения на территории г. Томска. а также при внедрении и использовании аппаратно-программных комплексов «Безопасный Город» Направлены документы во исполнение требования Отсутствуют Отсутствуют
06.09.2016 – 19.09.2016 ОГКУ «ТО МФЦ» Прокуратура Томской области, Прокуратура Верхнекетского района Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей при реализации уполномоченными органами власти функций по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности и контролю за соблюдением лицензионных требований Нарушений не выявлено    
02.09.2016 – 16.09.2016 Комитет внутренней политики Администрации Томской области Прокуратура Томской области Проверка исполнения Администрацией Томской области законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму, в том числе, реализации мероприятий, направленных на профилактику экстремистской и террористической деятельности

Информация о результатах проверки представлена в виде справки:

- наличие фактов формализма при реализации сотрудниками Администрации Томской области мероприятий, предусмотренных государственной программой «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (утв. постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а (далее – ГП);

- отсутствие документов, подтверждающих фактическое исполнение мероприятий, предусмотренных ГП;

- не осуществляются мероприятия, направленные на мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений

Представление об устранении нарушений закона от 30.09.2016 № 27-07-2016 Подготовлен план по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, предоставлен отчет о его исполнении
29.08.2016 - 23.09.2016  Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Прокуратура Томской области Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, при реализации уполномоченными органами власти функции по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности и контролю за соблюдением лицензионных требований Нарушение законодательства о недрах, а также об организации предоставления государственных услуг ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о недрах, а также об организации предоставления государственных услуг от 07.10.2016 № 1-71в-2016 Постановление Администрации Томской области от 09.11.2016 г № 354а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 23.01.2006 № 2а";
Служебная проверка в соответствии с распоряжениями Губернатора Томской области от 09.11.2016 №№ 241-р-к, 242-р-к, 243-р-к, 244-р-к
28.07.2017 – 04.08.2017

Структурные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

ОПС-9 ТО по Молчановскому и Кривошеинскому районам: ПЧ с. Красный Яр, ПЧ с. Володино, ОП..с. Пудовка, ОП с. Иштан

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеинского района управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Томской области Внеплановая проверка по выполнению обязательных требований пожарной безопасности В результате проверки выявлено замечание в части отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации Акт проверки от 04.08.2017 № 22, предписание от 17.07.2017 № 22/1/1

Направлено письмо Председателю Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области от 08.08.2017 № 3-10/974;

Исполняющему обязанности начальника Департамента по управлению государственной собственностью ТО от 08.08.2017 №3-10/973 о необходимости  дополнительного финансирования на плановый период 2018-2020 по данному направлению – монтаж систем автоматичес-кой пожарной сигнализации на объектах ОГУ «УГОЧСПБ ТО»

28.06.2016- 23.08.2016

Структурные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

ОПС-9 ТО по Молчановскому и Кривошеинскому районам

ПЧ с. Красный Яр, ПЧ с. Володино, ОП.с. Пудовка, ОП с. Иштан

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кривошеин-ского района управления надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Томской области

Плановая проверка по выполнению обязательных требований пожарной безопасности

В результате проверки выявлено замечание в части отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации

Протокол от 23.08.2016 № 95,  акт проверки от 23.08.2016 №31, предписание от 11.08.2016 № 31/1/1

Проинформирован Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области
17.05.2016 ОГБУ «ТО ПСС» Прокуратура Октябрьского района г. Томска Проверка готовности ОГБУ «ТО ПСС» к выполнению аварийно-спасательных работ

Выявлены факты нарушения законодательства

Представление об устранении нарушений лицензионного и трудового законодательства от 20.05.2016 № 1-138в -2016 Нарушения устранены полностью
16.05.2016-20.05.2016 Комитет по вопросам ГО и ЧС Прокуратура Томской области Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции Нарушений не установлено Исх. от 16.05.2016 № 86-38-16 Информация по запросу направлена в адрес Прокуратуры Томской области
10.05.2016-12.05.2016 Комитет по вопросам ГО и ЧС Прокуратура Томской области Проверка соблюдения законности при функционировании территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области

В результате проверки установлено: 

1.Комиссией по ЧС не в полной мере обеспечивается выполнение возложенных на нее задач;

2.Не создана рабочая группа по прикрытию строящихся микрорайонов г. Томска подразделениями пожарной охраны, не разработан план ее работы;

3. Нарушение закона в деятельности ЕДДС

Представление об устранении нарушений законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 12.05.2016 № 7-07-2016

1.Задачи Комиссии по ЧС определены в соответствии с действующим федеральным законодательством;

2.Утвержден состав рабочей группы; 

3.Вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на развитие ЕДДС муниципальных образований будет рассматриваться при поступлении дополнительных денежных ассигнований в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований

26.04.2016 – 28.04.2016 ОГКУ «ТО МФЦ» Прокуратура Томской области, Прокуратура Ленинского района г. Томска Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности Нарушений не выявлено    
21.04.2016-21.07.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» ИФНС по г. Томску Налог на доходы физических лиц за 1 кв. 2016 г. Неправомерное не перечисление в установленный срок удержанных сумм налога на доходы физических лиц Решение № 25-38/1065 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения Отсутствуют
19.04.2016 – 29.04.2016 ОГКУ «ТО МФЦ» Прокуратура Томской области, Прокуратура Советского района г. Томска Проверка исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности Нарушений не выявлено    
14.04.2016 – 22.04.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» Прокуратура Томской области Проверка исполнения действующего законодательства о безопасности дорожного движения Направлены документы во исполнение требования Отсутствуют Отсутствуют
08.04.2016 – 28.04.2016 ОГКУ «ТО МФЦ» Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области Проверка по вопросу доступности предоставления государственных услуг населению Нарушений не выявлено Справка от 28.04.2016  
24.03.2016-05.04.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» Прокуратура Томской области Проверка соблюдения бюджетного законодательства Выявлены нарушения законодательства о закупках, о защите информации, бюджетного законодательства Представление об устранении нарушений законодательства о закупках, о защите информации, бюджетного законодательства от 05.04.2016 № 1-53в-2016

Проведено совещание  по рассмотрению представления.

По итогам совещания применено дисциплинарное взыскание в виде замечания к работникам за нарушение положений 44-ФЗ,

за отсутствие контроля за сохранение информации, имеющей ограниченный доступ

22.03.2016- 18.04.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Проверка соблюдения обязательных норм и требований природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Выявлены нарушения обязательных требований: выброс вредных (загрязняющих) веществ; не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; не осуществлено отнесение образующихся отходов к конкретному классу опасности; не ведется учет в области обращения с отходами. Акт проверки от 18.04.2016, Предписание № 1-15 об устранении выявленных нарушений законодательства от 18.04.2016 Постановление №1-56 о назначении административного наказания от 20.05.2016, Постановление №1-57 о назначении административного наказания от 20.05.2016
18.03.2016 – 25.03.2016 ОГКУ «СМЭУ ТО» Прокуратура Томской области Проверка исполнения действующего законодательства о транспортной безопасности Направлены документы во исполнение требования

Отсутствуют

Отсутствуют

01.03.2016 –30.03.2016

АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» Минюст России Документарная проверка на предмет соответствия деятельности, в том числе, по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям и законодательству Российской Федерации за период с 01.03.2013 по 29.02.2016

В результате проверки выявлено 7  нарушений, в том числе, нарушения законодательства Российской Федерации и несоответствие сведений о расходования денежных средств

Акт проверки АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» от 30.03.2016 №16 Отсутствуют

02.02.2016 -11.03.2016

ОГУ «УГОЧСПБ ТО» Комитет государственного финансового контроля Томской области Проверка эффективности и результативности использования средств при осуществлении учреждением финансово-хозяйственной деятельности В результате проверки выявлено три замечания в части несвоевременной оплаты командировочных расходов, недоплаты премии руководителю, неправильно установленного лимита кассы Акт от 28.03.2016 № 79-18/15 Поведено рабочее совещание с работниками учреждения, на котором рассмотрены все недостатки, отраженные в акте. Составлен и утвержден план мероприятий по устранению недостатков от 29.04.2016 с указанием сроков исполнения
01.02.2016 – 26.02.2016 ОГКУ «ТО МФЦ» Управление Роскомнадзора по Томской области Деятельность по обработке персональных данных Нарушений не выявлено Акт № А-70/4/2-нд от 26.02.2016  
18.11.2015 - 25.12.2015. В настоящее время проверка продлена АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» 

ТУ Росфиннадзора в Томской области

Проверка средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных кластеров, заказчиком и соисполнителем которых является Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области

Проверяемый период: 2013 – 2014 годы и отдельные вопросы 2015 года

В настоящее время информация отсутствует    
11.11.2015 - 11.01.2016 Комитет по государственно-правовым вопросам Управление Федеральной
антимонопольной службы по Томской области
Соблюдение Администрацией Томской области требований антимонопольного законодательства Нарушений не выявлено Акт проверки Отсутствуют
09.2015 Администрация Томской области Прокуратура Томской области Исполнение законодательства о противодействии коррупции в Администрации Томской области в части соблюдения государственными служащими установленной ст.ст. 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязанности представлять сведения о своих доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей Выявлены факты нарушения законодательства Представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства от 25.09.2015 № 86-05-2015 Организовано проведение проверок, по итогам которых виновные лица привлечены к ответственности. Осуществлена процедура контроля за расходами в отношении государственного гражданского служащего Томской области
07.09.2015 – 19.12.2015 АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»

Рабочая группа, сформированная распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2015 №268-р

Проверка эффективности предоставления субсидий некоммерческим организациям

Проверяемый период с 21.08.2013 по 31.12.2014

Все указанные в справке о проведении анализа эффективности предоставления субсидий АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» замечания и нарушения дублировали указанные в справке от 31.03.2015 года Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области   Замечания и нарушения устранены на момент проверки рабочей группой
07.09.2015 – 19.12.2015

АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций»

Рабочая группа, сформированная распоряжением Губернатора Томской области от 07.09.2015 №268-р

Проверка эффективности предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям

Проверяемый период с 01.01.2013 по 30.06.2015

Указанные в справке о проведении анализа эффективности предоставления субсидий АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» замечания и нарушения дублировали указанные в акте проверки от 21.07.2015 года Контрольно-счетной палаты Томской области   Замечания устранены
29.06.2015-21.07.2015 АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» Контрольно-счетная палата Томской области

Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 – 2014 годах

Проверяемый период с 01.01.2012 по 31.12.2014

Выявлены нарушения Акт проверки от 21.07.2015

В соответствии с полученным Представлением Контрольно-счетной палаты Томской области № 03-374/2 от 30.07.2015 АНО «Томским консорциумом» приняты следующие меры:

1. «Неправомерно использованы средства субсидии в сумме 136,6 тыс.руб.».

В областной бюджет Томской области возвращено:

- 100 тыс.руб. (платежное поручение № 192 от 20.08.2015г.),

- 20,7 тыс.руб. (платежное поручение № 193 от 20.08.2015г.),

- 15,9 тыс.руб. (платежное поручение № 194 от 20.08.2015г).

Замечания по нарушению требований отчета по Соглашению. Замечания по подготовке отчета приняты к сведению для подготовки отчета в 2015 году.

2. В отчете о выполнении Плана работ отражено выполнение мероприятий в 1010%-ом объеме, при этом есть отклонения, правомерно писать реальный % выполнения.

Замечания приняты к сведению и учтены при формировании договоров с соисполнителями и принятии отчетов в 2015 году.

3. Отчет ТГПУ по финансовой поддержке талантливой молодежи сформирован с замечаниями.

Дополнительно запрошен отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях финансовой поддержки молодежи за 2013 год (ТГПУ). Подлинник отчета в «Томском консорциуме», копия передана в Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области. Копия отчета предоставлена в КСП ТО.

4. Замечания в учетной политике Томского консорциума в части порядка организации аналитического учета бюджетных средств.

Внесены изменения в Учетную политику «Томского консорциума» в целях бухгалтерского учета (стр.10 документа). Изменения утверждены Приказом № 9 от 03.08.2015 года.

С 18.05.2015 АНО «Томский региональный инжиниринговый центр»

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Томской области.

Проверка по сообщению о неправомерных действиях лиц, ответственных за ведение хозяйственной деятельности АНО «ТРИЦ»

Проверяемый период с 21.08.2015 по 31.12.2014

 

О выявленных нарушениях информация не представлена Акт проверки не представлен.  
17.02.2015 - 31.03.2015 АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области совместно с Комитетом государственного финансового контроля Администрации Томской области

Проверка эффективности деятельности организации

Проверяемый период с 21.08.2013 по 28.02.2015

Выявлены 32 замечания  

14 замечаний - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений.

4 нарушения - были устранен в срок до 23 июня 2015 года.

14 замечаний – были выявлены Контрольно-счетной палатой Законодательной Думы Томской области и устранены к моменту начала проверки Контрольно-ревизионного управления Администрации Томской области

24.10.2014 Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области Природоохранная прокуратура Томской области Нарушение законодательства о недрах Превышение сроков предоставления государственных услуг, связанных с пользованием участками недр местного значения Представление от 24.10.2014 Устранено
10.10.2014 - 24.11.2014 АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» Контрольно-счетная палата Томской области

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов» 

Проверяемый период с 21.08.2013 по 30.09.2014

Выявлено 14 замечаний

Акт проверки от 24.11.2014

1 замечание - была представлена дополнительная информация с пояснениями об отсутствии нарушений.

13 нарушений - были устранены в сроки, установленные проверяющим органом (22.01.2015г.)

17.06.2014 - 20.06.2014

Администрация Томской области и иные исполнительные органы государственной власти Томской области

Комиссия Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу

Организация и состояние работ по технической защите информации, обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в государственных информационных системах персональных данных в Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области

В результате проверки выявлено 1 нарушение

Акт проверки от 20.06.2014 № 185с/р

Выявленные недостатки и нарушение устранены в установленный срок. Доложено в Управление ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу № 330с/р от 11.11.2014

08.2013 Администрация Томской области Прокуратура Томской области Исполнение законодательства о противодействии коррупции в Администрации Томской области в части представления государственными гражданскими служащими Администрации Томской области и лицами, замещающими государственные должности Томской области справок о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей Выявлены факты нарушения законодательства Представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства от 27.08.2013 № 86-05-2013 Организовано проведение проверок, по итогам которых виновные лица привлечены к ответственности

 

* - информация предоставлена структурными подразделениями Администрации Томской области. Свод размещен Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области.

скачать

Опубликовано:2016-02-09 11:07 | Обновлено:2017-10-06 11:35